crm

До семинара в Сочи осталось

  • 9
  • 4
дня

Форум

ГлавнаяНДС при ОСН в УК

НДС при ОСН в УК

RSS
НДС при ОСН в УК
 
Цитата
ribbentrop пишет:
Можем ли мы принять НДС как налоговый агент

По договорам с ОМСУ?
 
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
ribbentrop пишет:
Можем ли мы принять НДС как налоговый агент

По договорам с ОМСУ?

Договор с ОМСУ, имели в виду принятие к вычету НДС налогового агента
 
1. Вычет принять можете потому как:
-это деятельность по управлению, а она не льготируется. Не льготируются доходы, соответственно правила зачета 19 счета по затратам работают
- правила по НДС по отношениям с муниципалитетом прописаны отдельно
- акт от муниципалитета идет без НДС, в соответствии с кодексом ваша обязанность накрутить его сверху и оплатить льготируемая эта деятельность или нет
-счет фактуру выписываете сами себе
-19 счет засчитываете
 
коллеги, подскажите такой вопрос, сам я далек от бухучета, но все равно есть сомнения в предлагаемой схеме.
у нас родилась такая схема - мы нанимаем на обслуживание лифтов подрядчика, он нанимает нас как агента обратно и бухгалтерия при такой схеме не платит НДС с денег на обслуживание лифтов и вообще не делает реализацию по этой услуге - это типа деньги и услуга подрядчика/принципала.
ну и по остальным услугам, кроме управления такую тоже схему применить... мне кажется это как-то сомнительно... или это нормальная практика?
 
бред. Изобретайте , что хотите, но в реализацию пойдет 100 % денег,что получаете, вернее, начисляете населению по договору управления. Бухгалтера с такой умной головушкой отправляйте в торговлю
 
Коллеги, Подскажите у нас все так и осталось льготируется отгрузка только на сумму поступления? С превышения платим НДС?
Я так понял, что льгота по факту работает только если ты работаешь с УСНщиками. Ну или со своим подрядчиком (что опасненько стало)
 
при осно расчет идет с суммы начислений, не поступлений
 
Цитата
Ялиса пишет:
при осно расчет идет с суммы начислений, не поступлений

Да ОСНО. Разумеется метод начисления.
Я имею в виду на сколько купил услуг у подрядчиков на столько освободил свои продажи от НДС.
 
Ялиса, подскажите.
Подрядчик сделал работу с использованием своего материала (в смете указана и стоимость работ, и стоимость материалов). Например, отремонтировал лифт. Льготу применяем ко всей стоимости? или все таки на стоимость работ без материала?
 
В договоре , что написано? Стоимость работ составляет 100 рублей. В смете эти 100 рублей расписан по позициям, в том числе материалы. Так? Вот все сумму договора и льготируете.
Вернее не договора ,а сумму акта, в нем ведь тоже материалы в т.ч
Почему вы вдруг решили материалы вытащить?
 
Почему то возникли сомнения. Налоговая стала запрашивать у подрядчиков расшифровку этих материалов в рамках камералки нашей декларации по НДС.
 
А если, например, подрядчик делает нам ремонт подъезда (красит, штукатурит и тд.) со своими материалами и дает нам акт выполненных работ "Ремонт 1 подъезда МКД по адресу: ул.Безыменского, д.5".
Все красиво? Льготируем не задумываясь?
 
Цитата
Екатерина Борисова написал:
Почему то возникли сомнения. Налоговая стала запрашивать у подрядчиков расшифровку этих материалов в рамках камералки нашей декларации по НДС.
ну и пусть запрашивает. У вас льгота, вы все в 7 разделе показали. подрядчик НДС во всей суммы акта заплатил, со стоимости купленных материалов возместил. Странные оне.
Цитата
Екатерина Борисова написал:
А если, например, подрядчик делает нам ремонт подъезда (красит, штукатурит и тд.) со своими материалами и дает нам акт выполненных работ "Ремонт 1 подъезда МКД по адресу: ул.Безыменского, д.5".
Ну это же стандартная ситуация. При применении льготы другой и быть не может. Давальческое сырье здесь не применимо. Как раз в случае давальческого сырья возникают вопросы.
Все красиво
 
Ялиса, спасибо! Тоже показалось странным, что их это интересует.
#91
0 0
Цитата
ribbentrop пишет:
Можем ли мы принять НДС как налоговый агент

По договорам с ОМСУ?
#92
0 0
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
ribbentrop пишет:
Можем ли мы принять НДС как налоговый агент

По договорам с ОМСУ?

Договор с ОМСУ, имели в виду принятие к вычету НДС налогового агента
#93
0 0
1. Вычет принять можете потому как:
-это деятельность по управлению, а она не льготируется. Не льготируются доходы, соответственно правила зачета 19 счета по затратам работают
- правила по НДС по отношениям с муниципалитетом прописаны отдельно
- акт от муниципалитета идет без НДС, в соответствии с кодексом ваша обязанность накрутить его сверху и оплатить льготируемая эта деятельность или нет
-счет фактуру выписываете сами себе
-19 счет засчитываете
#94
0 0
коллеги, подскажите такой вопрос, сам я далек от бухучета, но все равно есть сомнения в предлагаемой схеме.
у нас родилась такая схема - мы нанимаем на обслуживание лифтов подрядчика, он нанимает нас как агента обратно и бухгалтерия при такой схеме не платит НДС с денег на обслуживание лифтов и вообще не делает реализацию по этой услуге - это типа деньги и услуга подрядчика/принципала.
ну и по остальным услугам, кроме управления такую тоже схему применить... мне кажется это как-то сомнительно... или это нормальная практика?
#95
0 0
бред. Изобретайте , что хотите, но в реализацию пойдет 100 % денег,что получаете, вернее, начисляете населению по договору управления. Бухгалтера с такой умной головушкой отправляйте в торговлю
#96
0 0
Коллеги, Подскажите у нас все так и осталось льготируется отгрузка только на сумму поступления? С превышения платим НДС?
Я так понял, что льгота по факту работает только если ты работаешь с УСНщиками. Ну или со своим подрядчиком (что опасненько стало)
#97
0 0
при осно расчет идет с суммы начислений, не поступлений
#98
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
при осно расчет идет с суммы начислений, не поступлений

Да ОСНО. Разумеется метод начисления.
Я имею в виду на сколько купил услуг у подрядчиков на столько освободил свои продажи от НДС.
#99
0 0
Ялиса, подскажите.
Подрядчик сделал работу с использованием своего материала (в смете указана и стоимость работ, и стоимость материалов). Например, отремонтировал лифт. Льготу применяем ко всей стоимости? или все таки на стоимость работ без материала?
#100
0 0
В договоре , что написано? Стоимость работ составляет 100 рублей. В смете эти 100 рублей расписан по позициям, в том числе материалы. Так? Вот все сумму договора и льготируете.
Вернее не договора ,а сумму акта, в нем ведь тоже материалы в т.ч
Почему вы вдруг решили материалы вытащить?
#101
0 0
Почему то возникли сомнения. Налоговая стала запрашивать у подрядчиков расшифровку этих материалов в рамках камералки нашей декларации по НДС.
#102
0 0
А если, например, подрядчик делает нам ремонт подъезда (красит, штукатурит и тд.) со своими материалами и дает нам акт выполненных работ "Ремонт 1 подъезда МКД по адресу: ул.Безыменского, д.5".
Все красиво? Льготируем не задумываясь?
#103
0 0
Цитата
Екатерина Борисова написал:
Почему то возникли сомнения. Налоговая стала запрашивать у подрядчиков расшифровку этих материалов в рамках камералки нашей декларации по НДС.
ну и пусть запрашивает. У вас льгота, вы все в 7 разделе показали. подрядчик НДС во всей суммы акта заплатил, со стоимости купленных материалов возместил. Странные оне.
Цитата
Екатерина Борисова написал:
А если, например, подрядчик делает нам ремонт подъезда (красит, штукатурит и тд.) со своими материалами и дает нам акт выполненных работ "Ремонт 1 подъезда МКД по адресу: ул.Безыменского, д.5".
Ну это же стандартная ситуация. При применении льготы другой и быть не может. Давальческое сырье здесь не применимо. Как раз в случае давальческого сырья возникают вопросы.
Все красиво
#104
0 0
Ялиса, спасибо! Тоже показалось странным, что их это интересует.
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!