vk youtube zen telegram
+7(495) 118-21-35
crm
+7(495) 118-21-35
vk youtube zen telegram

До семинара в Сочи осталось

  • 9
  • 4
дня

Форум

ГлавнаяНДС при ОСН в УК

НДС при ОСН в УК

Активные темы Поиск Пользователи Правила ТОП 20
Форум » БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ » НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ЖКХ
RSS
НДС при ОСН в УК
 
#1
Это нравится:0Да/0Нет
13.07.2015 16:56:37
Добрый вечер коллеги.
В основном вопрос к Ялисе.
В НК РФ ст 149 пункт 29,30 изложены условия операций не подлежащих налогообложению по НДС.
В связи с этим у меня вопрос.
По строке содержание и ремонт жилых помещений мы не платим НДС в полной сумме начисленной услуги?
При условии, что 80% этой услуги выполняет подрядная организация, а остальные 20% мы.
 
#2
Это нравится:0Да/0Нет
13.07.2015 17:03:01
Цитата
Михаил1969 пишет:
Добрый вечер коллеги.
В основном вопрос к Ялисе.
В НК РФ ст 149 пункт 29,30 изложены условия операций не подлежащих налогообложению по НДС.
В связи с этим у меня вопрос.
По строке содержание и ремонт жилых помещений мы не платим НДС в полной сумме начисленной услуги?
При условии, что 80% этой услуги выполняет подрядная организация, а остальные 20% мы.

Лены нет (у них +2 к Москве) ))) Я за нее))))

С 80% НДС не уплачиваете (при условии, что цена приобретения у подрядчика = цене реализации собственникам)
С 20% НДС платите по полной программе...
 
#3
Это нравится:0Да/0Нет
23.12.2015 10:16:01
А как теперь быть с услугой управления? Если ее теперь в договоре управления нужно выделить, то и под льготу не попадет? И все "ромашки-упрощенки" уже не нужны?
А если договор управления на 5 лет, надо идти на собрание?
 
#4
Это нравится:0Да/0Нет
23.12.2015 10:45:36
а услуга управления и так под льготу не попадала. Ее налоговики по факту расходов вытаскивают. а на собрания надо идти. Допники писать.
 
#5
Это нравится:0Да/0Нет
23.12.2015 13:32:12
Цитата
Ялиса пишет:
а услуга управления и так под льготу не попадала. Ее налоговики по факту расходов вытаскивают. а на собрания надо идти. Допники писать.
Цитирую из постановления Второго апелляционного суда от 11.02.2014 № 02АП-11835/13 по делу №А-17-2773/2013 "апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что услуга управления неразрывно связана и является одним целым с услугой по содержанию и ремонту жилого помещения, в том числе, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме". Решение устояло в кассации.
 
#6
Это нравится:0Да/0Нет
23.12.2015 14:51:11
ага, гляну, но уже завтра :)
 
#7
Это нравится:0Да/0Нет
23.12.2015 14:52:15
Все управление не спасете для НДС. В газете статья будет по этому поводу.
 
#8
Это нравится:0Да/0Нет
09.03.2016 20:49:28
Цитата
Ялиса пишет:
а услуга управления и так под льготу не попадала. Ее налоговики по факту расходов вытаскивают. а на собрания надо идти. Допники писать.
Т е берут наш 26 счет, где находится з/п налоги и прочая управл деятельность умножают на 18 % и ставят к начислению эту сумму?

Отправлено спустя 16 минуты 12 секунды:
Можно про проводкам:
УК на ОСН по всему льгота
62/90 100 руб начислено населению,
76 рц /62 поступили деньги
51/76рц перечислены на р/с ук
потом в конце квартал смотрим
20/60 акты 80 руб
26 /70,69 30 руб
тогда 62/90 делим на 3
части
62/90 -50 руб без ндс
62/90 - 20 руб в т ч ндс 3,05 руб
и потом еще
62/90 - 30 руб в т ч ндс 30/1,18*0,18=4,58

Что то не то?
 
#9
Это нравится:0Да/0Нет
10.03.2016 05:19:23
Цитата
Любовь101273 пишет:
тогда 62/90 делим на 3
части
62/90 -50 руб без ндс
62/90 - 20 руб в т ч ндс 3,05 руб
и потом еще
62/90 - 30 руб в т ч ндс 30/1,18*0,18=4,58
от эту часть поясните, чего и куда вы делите
 
#10
Это нравится:0Да/0Нет
10.03.2016 10:11:31
Для того чтобы пользоваться льготой надо, чтобы сумма выставленная населению равна актам выполненных работ, населению выставлено 100 руб было. Смотрим конец квартала, актов предъявлено на 80 руб.Тогда должна быть проводка 62/90 80 руб без НДС. и 62/90 20 руб с ндс (20/1,18*0,18=3,05 руб) НДС к начислению и уплате 3,05 руб. У нас есть затраты по з/п и налогам

Ялиса писал(а):
а услуга управления и так под льготу не попадала. Ее налоговики по факту расходов вытаскивают. а на собрания надо идти. Допники писать.

Я так поняла надо взять затраты на счете 26, умножить на 18% и поставить НДС к уплате с управленческих. Т е затраты предположим по з/п и налог 30 руб.НДС к уплате 4 ,58 руб. В итоге и получается, что 62/90 100 руб -20 руб -30 руб =50 руб без ндс населению, а 62/90 = 20+30 руб =50 руб в т ч НДС 7,63 руб. И что то тут не так, слишком много к уплате.? И вопрос, у нас есть размещение оборудование, может управленческие ( з/п и налоги) я с них плачу, а там все НДС обложено.
 
#11
Это нравится:0Да/0Нет
10.03.2016 14:02:16
Люба, последнюю газету на форуме скачайте, там начало статьи про раздзельный учет, Юра обещал продолжение
 
#12
Это нравится:0Да/0Нет
10.03.2016 16:17:55
Спасибо за статью. Вопрос как разделить доходы на облагаемые и необлагаемые ндс виды деятельности? Если у нас есть тариф умноженный на площадь, т е выручка. Признаем мы управление услугой. Как из этой суммы и выделить услугу управления? (Которая облагается НДС). Вы скажите договором управления, предположим что сказано не более 15% по одному дому , 10 по другому, тогда и выходит что надо делить нашу проводу сч 62/90 на части. Или я неправильно понимаю услугу управления?
 
#13
Это нравится:0Да/0Нет
10.03.2016 18:31:08
Люба, с НДС, без НДС, сумма тарифа не поменялась. Делаете 62-90. Далее не ждете программу 1С, которая вам все сформирует, с нужной суммы, ручками делаете проводку по НДС. Все дело в том,что для неплательщиков НДС существует код 26!(для покупателей неплательщиков) Вам не надо в программе выписывать счет фактуру. Ручками добавите в отчет по ндс с нужной ,рассчитанной суммы, а в программу ручной проводкой.
 
#14
Это нравится:0Да/0Нет
10.03.2016 19:35:00
Я не могу понять сколько мне надо взять на услугу управления? Сумму равную сч 26 (управлен з/п и налоги ) или по дог с насел 15 %;? Нужна теория, в голове каша!
 
#15
Это нравится:0Да/0Нет
10.03.2016 20:21:13
Люба, п о очень упрощенной схеме: Вы начислили 118( у вас тариф 1оо рублей и ндс 18 рублей) рублей 62-90. пока никакого ндс никуда не выделяете.
на 80 рублей у вас акты порядчиковВыруками не работаете, только головами.Ни слесарей, ни электриков, ни дворников у вас нет. Только управленцы. На 20 рублей это зарплата ауп, налоги, коммуналка офиса, канцтовары для офиса, уборщица офиса, ну что то еще. 8 рублей ваша прибыль( ну по честному 8 минус ндс с управленческих).80 рублей дохода льготные, т.к цена дохода, равна цене расхода. из 28 рублей выделяете НДС к оплате.идите спать. Завтра на свежую голову еще раз просчитайте
 
#16
Это нравится:0Да/0Нет
10.03.2016 23:17:49
Спасибо, а если выручка равна актам, и есть доп доходы с размещения оборудования, где выделяем НДС к уплате, эти доходы равны примерно з/п и мы можем же сказать, что управленческие за счет доп доходов (размещ оборуд), а вот если з/п больше этих доп доходов тогда .....
 
#17
Это нравится:0Да/0Нет
21.03.2016 10:41:49
Юрий, вопрос по цел сборам, если мы на льготе , но собираем например на видеонаблюдение, всю сумму начисленную насел облагаем ндс и льготой воспользоваться не можем ( т е начислено насел минус акт от подрядчика и только с разницы НДС в бюджет), т к видеонабл это все таки не СИР?
 
#18
Это нравится:0Да/0Нет
23.03.2016 10:47:58
Цитата
Любовь101273 пишет:
Юрий, вопрос по цел сборам, если мы на льготе , но собираем например на видеонаблюдение, всю сумму начисленную насел облагаем ндс и льготой воспользоваться не можем ( т е начислено насел минус акт от подрядчика и только с разницы НДС в бюджет), т к видеонабл это все таки не СИР?
Елена , Видеонаблюдение не входит в СИР ,поэтому с начисления по целевым НДС в бюджеТ , но если подрядчик акт предъявляет с ндс, можем как прямой расход взять на вычет?
 
#19
Это нравится:0Да/0Нет
23.03.2016 13:24:56
это не целевые сборы.
 
#20
Это нравится:0Да/0Нет
02.04.2016 20:07:36
Добрый день! Спасибо за разъяснения, и снова вопрос спорный по материалам. Я, УК приобрела материлы для подрядчика, в договоре прописала, что материалы я ук покупаю сама, передаю в производство при выполнении работ подрядчика.( т е списываю на сч 20) Материалы с ндс, включаю в стоимость ндс и пользуюсь льготой по ндс, не возникнет ли вопрос у ИФНС о начисление ндс к уплате в размере этих материалов. Т.к могут сказать, то выполняю работы сама . ? Идеальная схема понятно, что подрядчики сами покупают материал для ремонта. А если сумма большая, ремонт насоса например, который надо приобрести , а подрядчик уже его установит и хорошо если он меньше 40 тыс руб, а если 100 тыс и основ средство.Зачем подрядчику эта головная боль?
 
#21
Это нравится:0Да/0Нет
02.04.2016 21:48:58
Цитата
Любовь101273 пишет:
( т е списываю на сч 20)
нифига не списываете. Это давальческое сырье. Счет 10.9.Отдали подрядчику по документам накладной-требованию, получили назад акт об использовании материалов. Можно по форе м-22( пишу по памяти)

Отправлено спустя 45 секунды:
Цитата
Любовь101273 пишет:
Т.к могут сказать, то выполняю работы сама .
именно сама. Тут наживаете проблеммы

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Цитата
Любовь101273 пишет:
емонт насоса например, который надо приобрести , а подрядчик уже его установит и хорошо если он меньше 40 тыс руб, а если 100 тыс и основ средство
Да какое это основное средство. Оно уже есть, а все остальное это именно ремонт!!! хот на миллион, но ремонт!
Тут уж либо приобретение нового насоса и его установка, либо ремонт. Опять все в кучу смешали

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Цитата
Любовь101273 пишет:
Зачем подрядчику эта головная боль?
а вам какое дело до головной боли подрядчика
Люба, ну что за желание все сложить в кучу. Это ваша общая ошибка. Разложите все по этапам. Не торопитесь
 
#22
Это нравится:0Да/0Нет
05.04.2016 21:09:03
Цитата
Ялиса пишет:
Люба, п о очень упрощенной схеме: Вы начислили 118( у вас тариф 1оо рублей и ндс 18 рублей) рублей 62-90. пока никакого ндс никуда не выделяете.
на 80 рублей у вас акты порядчиковВыруками не работаете, только головами.Ни слесарей, ни электриков, ни дворников у вас нет. Только управленцы. На 20 рублей это зарплата ауп, налоги, коммуналка офиса, канцтовары для офиса, уборщица офиса, ну что то еще. 8 рублей ваша прибыль( ну по честному 8 минус ндс с управленческих).80 рублей дохода льготные, т.к цена дохода, равна цене расхода. из 28 рублей выделяете НДС к оплате.идите спать. Завтра на свежую голову еще раз просчитайте
Добрый день. А еще раз можно про НДС. Плиз. У меня бухгалтер за тот год со всех сумм НДС заплатил . Начислили 100 рублей и заплатили с начисленных. А я сижу втыкаю, где то она меня обманула (думаю что по не знанию).
 
#23
Это нравится:0Да/0Нет
06.04.2016 06:24:25
Цитата
Михаил Пронин пишет:
Начислили 100 рублей и заплатили с начисленных.
а сминусовали что?

Отправлено спустя 49 минуты 41 секунды:
попросите у бухглтера маленькую стравку: что вошло у него(нее) в строку декларации по начислению и что вошло в стору декларации к возмещению. Расшифровку. А еще сумму за квартал заработной платы наычисленной, налогов с зарплаты, услуг от подрядчиков, которые не являются плательщиками НДС Тогда поймем.
Ток с умным видом просите :)
 
#24
Это нравится:0Да/0Нет
06.04.2016 09:01:17
Коллеги, нужна ваша быстрая помощь. Я не опытный в УК бухгалтер. Предыдущий бухгалтер при принятии к учету сч/фак от поставщика тепла и гвс не выделяла входящий НДС. Ни как не пойму, -зачем она это делала?
 
#25
Это нравится:0Да/0Нет
06.04.2016 09:05:13
Цитата
GULL пишет:
Коллеги, нужна ваша быстрая помощь. Я не опытный в УК бухгалтер. Предыдущий бухгалтер при принятии к учету сч/фак от поставщика тепла и гвс не выделяла входящий НДС. Ни как не пойму, -зачем она это делала?

Скорее всего льгота была по пп.29 п.3 ст.149 НК РФ
 
#26
Это нравится:0Да/0Нет
06.04.2016 09:32:35
???? Если идет речь о льготе, позволяющей отгружать населению коммунальные услуги (здесь тепло и ГВС) без НДСа, то причем тут входящий НДС??? Почему бы при покупке тепла и ГВС с НДС не включить потом этот НДС в книгу покупок, уменьшив тем самым уплату своего НДСа
 
#27
Это нравится:0Да/0Нет
06.04.2016 09:36:25
Цитата
GULL пишет:
???? Если идет речь о льготе, позволяющей отгружать населению коммунальные услуги (здесь тепло и ГВС) без НДСа, то причем тут входящий НДС. Почему бы при покупке с НДС не включить потом этот НДС в книгу покупок, уменьшив тем самым уплату своего НДСа

А вы прочитайте саму льготу.
1) не пользуемся льготой
Купил за 118 (18 НДС) 18 поставил к вычету
Продал за 118 (18 НДС) 18 поставил к уплате
Финрезультат 0
НДС 0

2) пользуемся льготой
Купил за 118 НДС включил в стоимость
Продал за 118 НДС не выделяем
Финрезультат 0
НДС 0

Вы видите разницу? Я нет))
 
#28
Это нравится:0Да/0Нет
06.04.2016 09:43:43
Да, если было так, то и ежу (в данном случае мне) было бы понятно, Но льготой не пользовались. Покупая, входящий НДС не выделяли, соответственно и исходящий не уменьшался. Н е п о н я т н о!
 
#29
Это нравится:0Да/0Нет
06.04.2016 09:48:40
пересдайте, как считаете нужным, ничего страшного нет, только не забудьте еще и приыбль проверить. НДС то в затратах, отттуда его тоже вытащить нужно. Опа, а коммуналку выручкой признаете? может она ее транзитом вела?
 
#30
Это нравится:0Да/0Нет
06.04.2016 09:56:51
Блииииииииииин, нужна учетная политика. ПОМОГИТЕ!!!!!!! Дайте, хоть посмотреть. Очень нужно!
 
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(
#1
13.07.2015
0 0
Добрый вечер коллеги.
В основном вопрос к Ялисе.
В НК РФ ст 149 пункт 29,30 изложены условия операций не подлежащих налогообложению по НДС.
В связи с этим у меня вопрос.
По строке содержание и ремонт жилых помещений мы не платим НДС в полной сумме начисленной услуги?
При условии, что 80% этой услуги выполняет подрядная организация, а остальные 20% мы.
“ Цитировать
#2
13.07.2015
0 0
Цитата
Михаил1969 пишет:
Добрый вечер коллеги.
В основном вопрос к Ялисе.
В НК РФ ст 149 пункт 29,30 изложены условия операций не подлежащих налогообложению по НДС.
В связи с этим у меня вопрос.
По строке содержание и ремонт жилых помещений мы не платим НДС в полной сумме начисленной услуги?
При условии, что 80% этой услуги выполняет подрядная организация, а остальные 20% мы.

Лены нет (у них +2 к Москве) ))) Я за нее))))

С 80% НДС не уплачиваете (при условии, что цена приобретения у подрядчика = цене реализации собственникам)
С 20% НДС платите по полной программе...
“ Цитировать
#3
23.12.2015
0 0
А как теперь быть с услугой управления? Если ее теперь в договоре управления нужно выделить, то и под льготу не попадет? И все "ромашки-упрощенки" уже не нужны?
А если договор управления на 5 лет, надо идти на собрание?
“ Цитировать
#4
23.12.2015
0 0
а услуга управления и так под льготу не попадала. Ее налоговики по факту расходов вытаскивают. а на собрания надо идти. Допники писать.
“ Цитировать
#5
23.12.2015
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
а услуга управления и так под льготу не попадала. Ее налоговики по факту расходов вытаскивают. а на собрания надо идти. Допники писать.
Цитирую из постановления Второго апелляционного суда от 11.02.2014 № 02АП-11835/13 по делу №А-17-2773/2013 "апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что услуга управления неразрывно связана и является одним целым с услугой по содержанию и ремонту жилого помещения, в том числе, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме". Решение устояло в кассации.
“ Цитировать
#6
23.12.2015
0 0
ага, гляну, но уже завтра :)
“ Цитировать
#7
23.12.2015
0 0
Все управление не спасете для НДС. В газете статья будет по этому поводу.
“ Цитировать
#8
09.03.2016
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
а услуга управления и так под льготу не попадала. Ее налоговики по факту расходов вытаскивают. а на собрания надо идти. Допники писать.
Т е берут наш 26 счет, где находится з/п налоги и прочая управл деятельность умножают на 18 % и ставят к начислению эту сумму?

Отправлено спустя 16 минуты 12 секунды:
Можно про проводкам:
УК на ОСН по всему льгота
62/90 100 руб начислено населению,
76 рц /62 поступили деньги
51/76рц перечислены на р/с ук
потом в конце квартал смотрим
20/60 акты 80 руб
26 /70,69 30 руб
тогда 62/90 делим на 3
части
62/90 -50 руб без ндс
62/90 - 20 руб в т ч ндс 3,05 руб
и потом еще
62/90 - 30 руб в т ч ндс 30/1,18*0,18=4,58

Что то не то?
“ Цитировать
#9
10.03.2016
0 0
Цитата
Любовь101273 пишет:
тогда 62/90 делим на 3
части
62/90 -50 руб без ндс
62/90 - 20 руб в т ч ндс 3,05 руб
и потом еще
62/90 - 30 руб в т ч ндс 30/1,18*0,18=4,58
от эту часть поясните, чего и куда вы делите
“ Цитировать
#10
10.03.2016
0 0
Для того чтобы пользоваться льготой надо, чтобы сумма выставленная населению равна актам выполненных работ, населению выставлено 100 руб было. Смотрим конец квартала, актов предъявлено на 80 руб.Тогда должна быть проводка 62/90 80 руб без НДС. и 62/90 20 руб с ндс (20/1,18*0,18=3,05 руб) НДС к начислению и уплате 3,05 руб. У нас есть затраты по з/п и налогам

Ялиса писал(а):
а услуга управления и так под льготу не попадала. Ее налоговики по факту расходов вытаскивают. а на собрания надо идти. Допники писать.

Я так поняла надо взять затраты на счете 26, умножить на 18% и поставить НДС к уплате с управленческих. Т е затраты предположим по з/п и налог 30 руб.НДС к уплате 4 ,58 руб. В итоге и получается, что 62/90 100 руб -20 руб -30 руб =50 руб без ндс населению, а 62/90 = 20+30 руб =50 руб в т ч НДС 7,63 руб. И что то тут не так, слишком много к уплате.? И вопрос, у нас есть размещение оборудование, может управленческие ( з/п и налоги) я с них плачу, а там все НДС обложено.
“ Цитировать
#11
10.03.2016
0 0
Люба, последнюю газету на форуме скачайте, там начало статьи про раздзельный учет, Юра обещал продолжение
“ Цитировать
#12
10.03.2016
0 0
Спасибо за статью. Вопрос как разделить доходы на облагаемые и необлагаемые ндс виды деятельности? Если у нас есть тариф умноженный на площадь, т е выручка. Признаем мы управление услугой. Как из этой суммы и выделить услугу управления? (Которая облагается НДС). Вы скажите договором управления, предположим что сказано не более 15% по одному дому , 10 по другому, тогда и выходит что надо делить нашу проводу сч 62/90 на части. Или я неправильно понимаю услугу управления?
“ Цитировать
#13
10.03.2016
0 0
Люба, с НДС, без НДС, сумма тарифа не поменялась. Делаете 62-90. Далее не ждете программу 1С, которая вам все сформирует, с нужной суммы, ручками делаете проводку по НДС. Все дело в том,что для неплательщиков НДС существует код 26!(для покупателей неплательщиков) Вам не надо в программе выписывать счет фактуру. Ручками добавите в отчет по ндс с нужной ,рассчитанной суммы, а в программу ручной проводкой.
“ Цитировать
#14
10.03.2016
0 0
Я не могу понять сколько мне надо взять на услугу управления? Сумму равную сч 26 (управлен з/п и налоги ) или по дог с насел 15 %;? Нужна теория, в голове каша!
“ Цитировать
#15
10.03.2016
0 0
Люба, п о очень упрощенной схеме: Вы начислили 118( у вас тариф 1оо рублей и ндс 18 рублей) рублей 62-90. пока никакого ндс никуда не выделяете.
на 80 рублей у вас акты порядчиковВыруками не работаете, только головами.Ни слесарей, ни электриков, ни дворников у вас нет. Только управленцы. На 20 рублей это зарплата ауп, налоги, коммуналка офиса, канцтовары для офиса, уборщица офиса, ну что то еще. 8 рублей ваша прибыль( ну по честному 8 минус ндс с управленческих).80 рублей дохода льготные, т.к цена дохода, равна цене расхода. из 28 рублей выделяете НДС к оплате.идите спать. Завтра на свежую голову еще раз просчитайте
“ Цитировать
#16
10.03.2016
0 0
Спасибо, а если выручка равна актам, и есть доп доходы с размещения оборудования, где выделяем НДС к уплате, эти доходы равны примерно з/п и мы можем же сказать, что управленческие за счет доп доходов (размещ оборуд), а вот если з/п больше этих доп доходов тогда .....
“ Цитировать
#17
21.03.2016
0 0
Юрий, вопрос по цел сборам, если мы на льготе , но собираем например на видеонаблюдение, всю сумму начисленную насел облагаем ндс и льготой воспользоваться не можем ( т е начислено насел минус акт от подрядчика и только с разницы НДС в бюджет), т к видеонабл это все таки не СИР?
“ Цитировать
#18
23.03.2016
0 0
Цитата
Любовь101273 пишет:
Юрий, вопрос по цел сборам, если мы на льготе , но собираем например на видеонаблюдение, всю сумму начисленную насел облагаем ндс и льготой воспользоваться не можем ( т е начислено насел минус акт от подрядчика и только с разницы НДС в бюджет), т к видеонабл это все таки не СИР?
Елена , Видеонаблюдение не входит в СИР ,поэтому с начисления по целевым НДС в бюджеТ , но если подрядчик акт предъявляет с ндс, можем как прямой расход взять на вычет?
“ Цитировать
#19
23.03.2016
0 0
это не целевые сборы.
“ Цитировать
#20
02.04.2016
0 0
Добрый день! Спасибо за разъяснения, и снова вопрос спорный по материалам. Я, УК приобрела материлы для подрядчика, в договоре прописала, что материалы я ук покупаю сама, передаю в производство при выполнении работ подрядчика.( т е списываю на сч 20) Материалы с ндс, включаю в стоимость ндс и пользуюсь льготой по ндс, не возникнет ли вопрос у ИФНС о начисление ндс к уплате в размере этих материалов. Т.к могут сказать, то выполняю работы сама . ? Идеальная схема понятно, что подрядчики сами покупают материал для ремонта. А если сумма большая, ремонт насоса например, который надо приобрести , а подрядчик уже его установит и хорошо если он меньше 40 тыс руб, а если 100 тыс и основ средство.Зачем подрядчику эта головная боль?
“ Цитировать
#21
02.04.2016
0 0
Цитата
Любовь101273 пишет:
( т е списываю на сч 20)
нифига не списываете. Это давальческое сырье. Счет 10.9.Отдали подрядчику по документам накладной-требованию, получили назад акт об использовании материалов. Можно по форе м-22( пишу по памяти)

Отправлено спустя 45 секунды:
Цитата
Любовь101273 пишет:
Т.к могут сказать, то выполняю работы сама .
именно сама. Тут наживаете проблеммы

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Цитата
Любовь101273 пишет:
емонт насоса например, который надо приобрести , а подрядчик уже его установит и хорошо если он меньше 40 тыс руб, а если 100 тыс и основ средство
Да какое это основное средство. Оно уже есть, а все остальное это именно ремонт!!! хот на миллион, но ремонт!
Тут уж либо приобретение нового насоса и его установка, либо ремонт. Опять все в кучу смешали

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Цитата
Любовь101273 пишет:
Зачем подрядчику эта головная боль?
а вам какое дело до головной боли подрядчика
Люба, ну что за желание все сложить в кучу. Это ваша общая ошибка. Разложите все по этапам. Не торопитесь
“ Цитировать
#22
05.04.2016
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
Люба, п о очень упрощенной схеме: Вы начислили 118( у вас тариф 1оо рублей и ндс 18 рублей) рублей 62-90. пока никакого ндс никуда не выделяете.
на 80 рублей у вас акты порядчиковВыруками не работаете, только головами.Ни слесарей, ни электриков, ни дворников у вас нет. Только управленцы. На 20 рублей это зарплата ауп, налоги, коммуналка офиса, канцтовары для офиса, уборщица офиса, ну что то еще. 8 рублей ваша прибыль( ну по честному 8 минус ндс с управленческих).80 рублей дохода льготные, т.к цена дохода, равна цене расхода. из 28 рублей выделяете НДС к оплате.идите спать. Завтра на свежую голову еще раз просчитайте
Добрый день. А еще раз можно про НДС. Плиз. У меня бухгалтер за тот год со всех сумм НДС заплатил . Начислили 100 рублей и заплатили с начисленных. А я сижу втыкаю, где то она меня обманула (думаю что по не знанию).
“ Цитировать
#23
06.04.2016
0 0
Цитата
Михаил Пронин пишет:
Начислили 100 рублей и заплатили с начисленных.
а сминусовали что?

Отправлено спустя 49 минуты 41 секунды:
попросите у бухглтера маленькую стравку: что вошло у него(нее) в строку декларации по начислению и что вошло в стору декларации к возмещению. Расшифровку. А еще сумму за квартал заработной платы наычисленной, налогов с зарплаты, услуг от подрядчиков, которые не являются плательщиками НДС Тогда поймем.
Ток с умным видом просите :)
“ Цитировать
#24
06.04.2016
0 0
Коллеги, нужна ваша быстрая помощь. Я не опытный в УК бухгалтер. Предыдущий бухгалтер при принятии к учету сч/фак от поставщика тепла и гвс не выделяла входящий НДС. Ни как не пойму, -зачем она это делала?
“ Цитировать
#25
06.04.2016
0 0
Цитата
GULL пишет:
Коллеги, нужна ваша быстрая помощь. Я не опытный в УК бухгалтер. Предыдущий бухгалтер при принятии к учету сч/фак от поставщика тепла и гвс не выделяла входящий НДС. Ни как не пойму, -зачем она это делала?

Скорее всего льгота была по пп.29 п.3 ст.149 НК РФ
“ Цитировать
#26
06.04.2016
0 0
???? Если идет речь о льготе, позволяющей отгружать населению коммунальные услуги (здесь тепло и ГВС) без НДСа, то причем тут входящий НДС??? Почему бы при покупке тепла и ГВС с НДС не включить потом этот НДС в книгу покупок, уменьшив тем самым уплату своего НДСа
“ Цитировать
#27
06.04.2016
0 0
Цитата
GULL пишет:
???? Если идет речь о льготе, позволяющей отгружать населению коммунальные услуги (здесь тепло и ГВС) без НДСа, то причем тут входящий НДС. Почему бы при покупке с НДС не включить потом этот НДС в книгу покупок, уменьшив тем самым уплату своего НДСа

А вы прочитайте саму льготу.
1) не пользуемся льготой
Купил за 118 (18 НДС) 18 поставил к вычету
Продал за 118 (18 НДС) 18 поставил к уплате
Финрезультат 0
НДС 0

2) пользуемся льготой
Купил за 118 НДС включил в стоимость
Продал за 118 НДС не выделяем
Финрезультат 0
НДС 0

Вы видите разницу? Я нет))
“ Цитировать
#28
06.04.2016
0 0
Да, если было так, то и ежу (в данном случае мне) было бы понятно, Но льготой не пользовались. Покупая, входящий НДС не выделяли, соответственно и исходящий не уменьшался. Н е п о н я т н о!
“ Цитировать
#29
06.04.2016
0 0
пересдайте, как считаете нужным, ничего страшного нет, только не забудьте еще и приыбль проверить. НДС то в затратах, отттуда его тоже вытащить нужно. Опа, а коммуналку выручкой признаете? может она ее транзитом вела?
“ Цитировать
#30
06.04.2016
0 0
Блииииииииииин, нужна учетная политика. ПОМОГИТЕ!!!!!!! Дайте, хоть посмотреть. Очень нужно!
“ Цитировать
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(
Активные темы Поиск Пользователи Правила ТОП 20
Форум » БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ » НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ЖКХ

Подписаться на рассылку
CAPTCHA

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!

Оставить заявку на сайт

На какой период нужен сайт

Нужно ли вам наполнение новостей на сайте по общегосударственным праздникам?

Нужен ли вам новый логотип

Введите код с картинки

CAPTCHA
Поменять картинку

Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!

Годовая подписка на вебинары

Являлись ли участником «Закрытой ветки» ранее

Введите код с картинки

CAPTCHA
Поменять картинку

Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!

Заказать звонок

Введите код с картинки

CAPTCHA
Поменять картинку

Спасибо, мы скоро свяжемся с Вами!

Подать заявку

Название организации*

ИНН*

КПП*

ФИО Руководителя*

Должность руководителя*

Город*

Адрес*

Расчетный счет*

БИК*

Банк*

Кор. счет*

Моб. телефон*

E-mail (уникальный для каждой компании)*

Откуда Вы о нас узнали?*

Введите код с картинки

CAPTCHA
Поменять картинку
Спасибо!
С вами свяжется наш менеджер и поможет вам в регистрации
Подать заявку

Название организации*

ИНН*

КПП*

ФИО Руководителя*

Должность руководителя*

Город*

Адрес*

Расчетный счет*

БИК*

Банк*

Кор. счет*

Моб. телефон*

E-mail (уникальный для каждой компании)*

Откуда Вы о нас узнали?*

Введите код с картинки

CAPTCHA
Поменять картинку
Спасибо!
С вами свяжется наш менеджер и поможет вам в регистрации
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено !
Подключить онлайн кассы
CAPTCHA

Ваша заявка принята!

Оставить заявку на расчет квартплаты

Уже пользуетесь CRM-системой Квартира.Бурмистр.ру?

Введите код с картинки

CAPTCHA
Поменять картинку

Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!

Оставить заявку на брендирование

Введите код с картинки

CAPTCHA
Поменять картинку

Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!

Подключить маркетплейс услуг

Введите код с картинки

CAPTCHA
Поменять картинку

Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!